甘肃社会主义学院2020年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

  一、部门职责

1、教育培训民主党派和无党派人士；

2、教育培训统一战线其他方面的代表人士；

3、教育培训统战工作干部；

4、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神；

5、学习、研究和宣传党的统一战线按理论、方针和政策；

6、指导市州社会主义学院业务工作；

7、甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构，两块牌子，以爱国主义为宗旨，主要面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一，推动中华民族的大团结、大联合；同时，充分利用学院的现有资源，面向社会培训人才。

 二、机构设置

（一）机关内设机构

 8个，包括：办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。

（二）参照公务员法管理单位

 1个，包括：甘肃社会主义学院 。

（三）直属事业单位

 无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算3610.30万元，其中：当年财政拨款收入2192.87万元，比2019年预算增加403.50万元，增长22.5%，增长的主要原因是：安宁职业技术学校人员并入我院，人员经费和公用经费相应增加，以及项目支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2192.87万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

 2020年支出预算3610.30万元，其中：当年财政拨款预算2192.87万元，比2019年预算增加403.50万元，增长22.5%，增长的主要原因是：安宁职业技术学校人员并入我院，人员经费和公用经费相应增加，以及项目支出增加。当年财政拨款主要是：

 1.教育支出1868.23万元。

 2.社会保障和就业支出143.31万元。

 3.卫生健康支出93.27万元。

 4.住房保障支出88.06万元。

 四、一般公共预算情况

 2020年一般公共预算支出2192.87万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2020年基本支出1496.37万元，比2019年预算增加152.50万元，增长11.3%，增长的主要原因是安宁职业技术学校人员并入我院，人员经费和公用经费相应增加。

（二）项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算696.50万元，比2019年预算增加251.00万元，增长56.3%，增长的主要原因是项目支出中增加了科研理论研究创新工程经费。

 保障运转经费1个，主要是办学补助及科研理论研究创新工程经费。

（三）部门管理的转移支付

 无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

 1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

 2.公务接待费1.31万元，比2019年预算增加0.62万元，增长89.9%，增长的主要原因是安宁职业技术学校人员并入我院，公用经费相应增加。

 3.公务用车购置及运行维护费35.34万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费35.34万元），比2019年预算增加26.00万元，增长278.4%，增长的主要原因是安宁职业技术学校人员并入我院，公用经费相应增加。

 4.培训费151.91万元，比2019年预算增加50.19万元，增长49.3%，增长的主要原因是项目支出中增加了科研理论研究创新工程经费，培训费增加。

 5.会议费5.00万元，比2019年预算减少5.00万元，下降50.0%，下降的主要原因是会议召开计划减少。

 6.2020年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

 2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收1491.50万元。

（三）政府采购情况

 2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.47万元，其中：政府采购货物预算11.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为10520.63万元。其中：办公用房5400平方米，价值329.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值69.98万元。单价20万元以上的设备价值1031.17万元。2020年拟采购固定资产约11.47万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

    本部门制定了绩效目标，但未组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

 2020年部门预算纳入的二级项目1个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出696.50万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出696.50万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指从事中等职业教育向学生收取的学费。

其他收入：主要指开展教学培训收取的培训费。

一般公共服务支出：指学院用于保障机构正常运行的支出。

教育支出：指学院用于招聘师资、开展科研、举办各类培训班及保障工作的各类支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和生育保险缴费经费。

资源勘探信息等支出：指用于教育网络平台建设专项资金支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算公开表

2.“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”绩效目标